一、綜合管理部：

1、內(nèi)部管理體系審核的資料。

2、管理評審的資料。

3、質(zhì)量目標分解及完成情況統(tǒng)計表。

4、受控文件清單（包括了第三層次的各項管理制度）。

5、文件發(fā)放記錄。

6、崗位任職資格要求。

7、人力資源發(fā)展規(guī)劃。

8、持證上崗人員臺帳和特種作業(yè)操作人員臺帳，并提供復(fù)印建造師、質(zhì)檢員、安全員、施工員材料員以及特種人員操作證書。（準備復(fù)印件）

9、年度員工培訓(xùn)計劃。

10、已實施的培訓(xùn)的培訓(xùn)記錄。

11、員工績效考核制度和考核表。

12、按程序文件清單，審核本部門負責(zé)的程序文件及相應(yīng)表格記錄。

13、特種設(shè)備的年檢證書：如叉車、電梯等。（準備復(fù)印件）

二、商務(wù)部：

1、公司本年度施工合同臺帳。

2、兩份已完工程和在建工程（計劃中安排的）的標書評審記錄和合同評審記錄。

3、在建工程合同履約情況監(jiān)督記錄。

4、顧客滿意度調(diào)查表以及年度顧客滿意度調(diào)查分析報告。

5、按程序文件清單，審核本部門負責(zé)的程序文件及相應(yīng)表格記錄。

三、工程部：

1、施工過程流程圖（準備復(fù)印件）。

2、記錄清單（包括體系運行各程序文件、制度相關(guān)的記錄表格）。

3、公司購買或租賃施工機具的供應(yīng)商名稱，以及相應(yīng)的“供方評價表”。

4、公司施工機具設(shè)備臺帳。

5、對公司施工機具設(shè)備使用情況的檢查記錄，設(shè)備維修記錄。

6、《合格分包方名錄》，并準備2家分包方的《分包方評價表》。（如果有分包的情況需要）

7、對項目經(jīng)理部的定期檢查記錄。

8、已完工程的竣工驗收記錄（四方簽字蓋章）1-2份。（準備復(fù)印件）

9、施工驗收標準、規(guī)范清單（word版）。

10、各項應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練記錄。

11、對項目經(jīng)理部體系運行情況的檢查記錄。

12、按程序文件清單，審核本部門負責(zé)的程序文件及相應(yīng)表格記錄。

四、采購部：

1、合格供方名錄以及各家供方提供的質(zhì)保書、認證證書、許可證書等復(fù)印件。

2、《供方評價表》。

3、采購計劃或申購清單。

4、建立采購合同臺賬。

五、質(zhì)檢部：

1、公司所有檢測設(shè)備臺賬、檢定計劃、實施情況表及檢定證書復(fù)印件。

2、公司在內(nèi)、外審以及管理評審中不合格的糾正預(yù)防措施記錄。

3、采購物資、日常產(chǎn)品檢驗中的記錄以及不合格的統(tǒng)計分析、糾正預(yù)防措施記錄。

六、技術(shù)部：

1、顧客來圖的管理記錄；

2、圖紙會審記錄；

3、外來技術(shù)文件清單、執(zhí)行標準清單（動態(tài)更新）；

4、施工設(shè)計中的策劃、評審、驗證、確認、更改措施、設(shè)計輸出的記錄資料（針對具體工程，準備顧客來圖、設(shè)計分工、評審表、設(shè)計圖、材料清單、確認簽字記錄、設(shè)計更改表等）。

七、生產(chǎn)部：

1、生產(chǎn)計劃及實施情況記錄；

2、生產(chǎn)管理過程中的記錄；

3、生產(chǎn)環(huán)境的控制和保持、現(xiàn)場標識和可追溯性工作。

4、特殊或關(guān)鍵工序的確認記錄。

八、設(shè)備管理部：

1、生產(chǎn)設(shè)備臺賬（動態(tài)更新）、維護保養(yǎng)計劃及記錄；

2、生產(chǎn)設(shè)備點檢記錄；

3、生產(chǎn)設(shè)備維修情況記錄；

4、新購設(shè)備的驗收記錄、設(shè)備檔案的建立保存。

九、安全部：

1、公司安全生產(chǎn)檢查記錄；

2、工程安全檢查記錄。

十、項目經(jīng)理部：

工程概況

工程名稱： 工程地點：   建設(shè)單位：   設(shè)計單位：  監(jiān)理單位：  工程內(nèi)容：

工程計劃開竣工時間及進度：開工日期：，

竣工日期：。

1、施工現(xiàn)場平面圖。（表明施工現(xiàn)場布置及四周環(huán)境，簡圖即可）（準備復(fù)印件）

2、項目管理機構(gòu)及人員組成：并準備復(fù)印件（需為有證人員、準備復(fù)印件）

項目經(jīng)理： ，項目執(zhí)行經(jīng)理：     技術(shù)負責(zé)人：    ，  質(zhì)檢員：       安全員：   ，    施工員：        ，  材料員：

3、申報的在建工程的施工合同復(fù)印件；（準備復(fù)印件）合同交底記錄。

4、項目部施工機具的進場報驗記錄。

5、項目部施工機具的日常檢查保養(yǎng)記錄。